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通知公告

    2016年度丰县政务服务管理办公室预算公开说明


    【信息时间: 2016/2/5   阅读次数: 【我要打印】【关闭】

     

     

    第一部分 部门概况

    一、部门主要职能

    二、2016年度部门主要工作任务及目标

    三、部门机构设置和所属单位情况、编制及人员情况

    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

    第二部分 丰县政务服务管理办公室2016年度部门预算表

    一、收支预算总表

    二、收入预算总表

    三、支出预算总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出预算表

    六、财政拨款基本支出预算表

    七、政府性基金支出预算表

    八、一般公共预算支出预算表

    九、一般公共预算基本支出预算表

    十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

    十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

    十二、政府采购支出预算表

    第三部分丰县政务服务管理办公室2016年度部门预算情况说明

    第四部分 名词解释

     

    第一部分 部门概况

    一、部门主要职能

    (一)研究确定进驻县行政服务中心的部门及事项目录,对退出行政服务中心的单位和事项进行初审,并报县政府决定。

    (二)负责组织、协调、监督、考核、管理进驻中心的部门和单位依法、高效办理行政审批、公共服务和公共资源交易事项;依照法律和有关规定制定中心管理规章制度、管理办法;负责对便民服务网络建设工作的指导。

    (三)牵头组织对公共资源交易的监管,编制公共资源交易目录,管理综合专家库,拟定交易规则。

    (四)负责“12345”政府公共服务热线的日常运行管理。

    (五)负责统筹协调行政权力网上公开透明运行系统的相关工作。

    (六)负责组织实施关于窗口和服务的各项规章制度、管理办法;负责对行政服务大厅窗口工作人员进行日常管理和考核;负责处理对窗口工作人员的投诉;组织联审会办;负责对窗口办件情况的督查、统计、分析;负责做好中心资产管理及后勤保障工作。

    (七)为公共资源交易管理和监督部门、中介机构及其他招投标当事人提供场所、设施,为公共资源交易各方主体提供发布招标信息、受理报名登记、开标评标、中标公示等相关服务。

    (八)承办县政府交办的其他工作。

         二、2016年度部门主要工作任务及目标

    (一)实施企业登记注册“三证合一”制度。

    (二)公开审批目录清单,优化审批服务流程。

    (三)做好行政审批窗口“三集中、三到位”工作。

    (四)做好对行政服务中心业务工作的监督管理。

    (五)做好对公共资源交易中心业务工作的监督管理并对公共资源交易各方主体提供相关服务。

    (六)做好“12345”政府公共服务热线的日常运行管理。

    (七)提升服务重大项目的能力,推行联合预审、联审会办服务机制。

    (八)加快服务标准化体系建设,推进政务服务标准化。

    (九)配合县政府、县编办、县法制办做好全县行政审批制度改革的各项工作。

        三、部门机构设置和所属单位情况、编制及人员情况

    丰县政务服务管理办公室为县政府派出行政机构,正科级建制。经费管理方式为独立核算。

    经编办核定,丰县政务服务管理办公室行政编制5名,其中,主任1名,副主任1名,正股长2名。目前实有人员3名,其中主任1名,正股长2名。无离退休人员。

    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

    根据《关于编制2016年部门预算的通知》(财预〔2015〕1号)要求,按照“全面统筹、保障重点,改革创新、探索突破,依法理财、公开透明”的编制原则,紧紧围绕委、政府的决策部署,我单位结合政务服务管理业务的实际情况,坚持量力而行、扎口统筹、整合节约、从严从紧编制 2016 年部门预算。我单位严格执行完整编制收入预算,规范非税收入资金管理,进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算,对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。其中:

    收入预算编制:根据前三年各项收入征收平均水平,结合经济形势变化、政策调整及各种增减因素综合考虑,合理预计非税收入预算编制数。

    基本支出预算编制:人员支出按国家及省有关人员、工资等政策规定和在职在编、离退休人员的实际情况核定;商品和服务支出按照财政公布的综合定额标准和核定的在职人数确定。

    项目支出预算编制:结合2016年政务服务管理业务重点统筹安排继续规范项目设置、清理整合专项资金,细化预算编制。整合规范目标、用途相同或相近的专项经费;按照职能目录规范设置单位发展专项;在保障机关正常运转和各项重点工作开展的基础上,进一步压减专项资金数量和规模,进一步细化项目填报内容。

     

    第二部分 丰县政务服务管理办公室2016年度部门预算表

     

    丰县政务服务管理办公室2016年度部门预算公开附表.xls

     

    第三部分丰县政务服务管理办公室2016年度部门预算情况说明

    一、收支预算总表情况说明

    本表反映部门年度总体收支预算情况。根据县政府批复的部门预算数据填报。

    丰县政务服务管理办公室2016年度收入、支出预算总计 30元,与上年相比收、支预算总计各增加9.4万元,增长31%。主要原因是2016年新增“三证合一”工作预算10万元。

        (一)收入预算总计30万元。包括:

    1.财政拨款收入预算总计30万元。

    1一般公共预算收入预算30万元,与上年相比增加9.4万元,增长31%。主要原因是2016年新增“三证合一”工作预算10万元

    2)政府性基金收入预算0万元与上年持平。

    2.财政专户管理资金收入预算总计0万元与上年持平

    3.其他资金收入预算总计0万元与上年持平

    4上年结转资金预算数为0万元与上年持平

    (二)支出预算总计30万元。包括:

    1.一般公共服务支出30万元,主要用于政府办公室及相关机构事务的政务公开审批。与上年相比增加9.4万元,增长31%。主要原因是2016年新增“三证合一”工作预算10万元。

    2.结转下年资金预算数为0万元与上年持平

    此外,基本支出预算数为0万元。原因是政务办工作人员都是借调关系,人员工资从编制所在单位发放。

    项目支出预算数为30万元。与上年相比增加9.4万元,增长31%。主要原因是是2016年新增“三证合一”工作预算10万元。

    单位预留机动经费预算数为0万元与上年持平

    二、收入预算情况说明

    丰县政务服务管理办公室本年收入预算合计30万元,其中:

    一般公共预算收入30万元,占100%;

    政府性预算收入0万元,占0%;

    财政专户管理资金0万元,占0%;

    其他资金0万元,占0%;

    上年结转资金0万元,占0%。

     

    1:收入预算图

    三、支出预算情况说明

    丰县政务服务管理办公室本年支出预算合计30万元,其中:

    基本支出0万元,占0%;

    项目支出30万元,占100%;

    单位预留机动经费0万元,占0%;

    结转下年资金0万元,占0%。

     

    2:支出预算图

    四、财政拨款收支预算总表情况说明

    丰县政务服务管理办公室2016年度财政拨款收、支总预算30万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加9.4万元,增长31%。主要原因是2016年新增“三证合一”工作预算10万元。

     

    五、财政拨款支出预算表情况说明

    丰县政务服务管理办公室2016年财政拨款预算支出30万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,财政拨款支出增加9.4万元,增长31 %。主要原因是2016年新增“三证合一”工作预算10万元。

    一般公共服务(类)

    政府办公厅及相关机构事务(款)政务公开审批(项)支出30万元,与上年相比,财政拨款支出增加9.4万元,增长31%。主要原因是2016年新增“三证合一”工作预算10万元。

    六、财政拨款基本支出预算表情况说明

    丰县政务服务管理办公室2016年度财政拨款基本支出预算30万元,其中:

    (一)人员经费0万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

       (二)公用经费30万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、政府性基金支出预算表情况说明

         丰县政务服务管理办公室2016年政府性基金支出预算支出0万元与上年持平

    八、一般公共预算支出预算表情况说明

    丰县政务服务管理办公室2016年一般公共预算政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批30万元,与上年相比增加9.4万元,增长31%。主要原因是2016年新增“三证合一”工作预算10万元。

    九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

    丰县政务服务管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算30万元,其中:

    (一)人员经费 0 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴其他对个人和家庭的补助支出。

        (二)公用经费30万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

    2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,比2015年增加0万元,增长0%与上年持平

    十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

        本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费、会议费、培训费情况。

    (一)三公经费情况。丰县政务服务管理办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出合计1.9万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出1.3万元,占“三公”经费的68%;公务接待费支出0.3万元,占“三公”经费的16%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费预算支出0万元与上年持平

    2.公务用车购置及运行费预算支出1.3万元。其中:

    1公务用车购置预算支出0万元与上年持平。

    2公务用车运行维护费预算支出1.3万元,本年数小于上年预算数的主要原因2016年初进行了公车改革,我办削减公务用车1辆。

    3.公务接待费预算支出0.3万元,本年数小于上年预算数的主要原是单位对招待费进行严格控制。

        (二)会议费情况。丰县政务服务管理办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元与上年持平

    (三)培训费情况。丰县政务服务管理办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.3万元,本年数小于上年预算数的主要原因是2015年我办刚组建,安排培训较多。

    十二、政府采购预算表情况说明

    丰县政务服务管理办公室2016年度政府采购预算总额0万元。其中:货物政府采购预算0万元、工程政府采购预算0万元、服务政府采购预算0万元。

     

    第四部分 名词解释

     

    一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

    一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

    财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

    其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

    基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

    项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、直发展项目支出安排数等。

    单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

    八、“三公”经费:级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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