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通知公告

    2015年度丰县人民政府行政服务中心决算公开说明


    【信息时间: 2016/8/31   阅读次数: 【我要打印】【关闭】

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    第一部分 部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成情况

    三、2015年度主要工作完成情况

    第二部分 丰县人民政府行政服务中心2015年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算表

    六、财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十一、机关运行经费支出决算表

    十二、政府采购支出决算表

    第三部分 丰县人民政府行政服务中心2015年度部门决算情况说明

    第四部分 名称解释

     

    第一部分  部门概况

    一、部门主要职能

    主要职责是对进驻中心办理的行政审批事项和进驻中心大厅的
    人员进行组织、协调、监督、管理。
        二、部门决算单位构成情况

        丰县行政服务中心(又称审批中心)包含管理层和审批大厅,管理层内设三个科室分别是办公室、业务股、督查股,行政服务中心是正科级全额财拨事业单位。行政服务中心核定编制是10个事业编,现实有9人,无离退休人员。

    三、2015年度主要工作完成情况

    一是提高对行政服务中心地位、作用的认识,提高做好行政服务中心工作的光荣感、责任感和使命感。将与群众生产生活密切相关的行政许可和行政服务项目,集中到行政服务中心办理,实行一个窗口对外,为企业和百姓提供“一站式服务”,这是转变政府职能的需要,是提高政府行政能力的重要措施。

    二是强化自身素质,提高拒腐防变能力。组织全体干部认真学习党的群众路线活动文件精神,提高服务意识,把工作人员的思想引导到全心全意为人民服务的观念上来,牢固树立服务与民的思想;充分认识建立规范、高效、廉洁机制的重要意义,增强服务意识,教育干部在行政服务过程中克己奉公,不以权谋私,公正廉洁,不贪赃枉法,艰苦奋斗,不奢侈浪费;学习行政审批的有关法律法规,熟悉审批程序和制度,结合实际,对服务过程中存在的疑难问题进行深入讨论,使广大工作人员了解和掌握办事程序和工作规则,全面提高政治素质和服务水平;加强职业道德教育,教育干部要忠于职守、爱岗敬业、勤奋工作、钻研业务、甘于奉献,彻底改变“门难进,脸难看,话难听,事难办”的衙门作风。

    三是加强纪律管理,提高工作效率。行政服务中心在原有制度的基础上,完善了《丰县行政服务中心窗口及窗口工作人员督查考核细则》、《丰县行政服务中心进驻窗口单位业务细则》,制定了《关于评选先进集体和先进个人的暂行办法》。窗口工作人员每天上下班按指纹4次进行签到签退,督查科工作人员不定期进行巡查,及时发现和纠正工作中出现的问题,确保不出现空岗及服务态度差现象。加强对举报、投诉的受理和查处力度,对受到违纪通报、投诉处理、媒体负面报道、服务对象不满意的窗口和个人坚决取消当季和年度评先资格。

    四是加强事项管理,提高服务质量。坚持贯彻落实好“起立微笑服务”和导服协办制度。扎实开展优质服务单位创建工作,开展争创“红旗窗口”、争做“服务标兵”活动,全面优化行政服务中心服务环境。强化窗口工作人员业务学习和胜任窗口工作能力,以达到办理业务过程“四个一”,即接受群众咨询时,要流利的解释办事程序,办事依据,做到“一口清”;业务受理要认真核对服务对象提交的材料,做到“一审清”;办理事项输入审批程序要准确、及时、无差错,做到“一手清”;档案、台帐的书写要干净、整洁,做到“一丝不苟”。

    五是完善大厅服务功能。一是设立导服台,为办事群众做好解答、引导服务;二是配置触摸查询机,方便群众查询所办事项的流程、收费及所需材料等,并能通过触摸查询机的评价功能对窗口的服务进行评价;三是设立便民服务台,在便民服务台上放置笔、纸等。四是配置服务指南架,摆放各类事项的办理流程及所需材料等,方便群众查阅。

     

    第二部分  丰县人民政府行政服务中心2015年度部门决算表

       附:1.丰县行政服务中心2015年度部门决算公开附表.xls

         2.丰县行政服务中心2015年度固定资产情况表.xls

     

    第三部分  丰县行政服务中心2015年度决算情况说明

     

    一、收入支出总体情况说明

    丰县行政服务中心2015年度收入、支出总计301.47万元,与上年相比收、支总计各增加135.20万元,增长81.3%。主要原因是政策性调资人员工资增加、2015年政府服务热线外包经费及智慧丰县信息网络建设资金增加。

    其中:

    (一)收入总计301.47万元。包括:

    1.财政拨款收入270.13万元,为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款与上年相比增加135.6万元,增长100.8%。主要原因是政策性调资人员工资增加、2015年政府服务热线外包经费及智慧丰县信息网络建设资金增加

    2.上级补助收入0元,与上年持平。

    3.事业收入0元,与上年持平。

    4.经营收入0元,与上年持平。

    5.附属单位上缴收入0元,与上年持平。

    6.其他收入0.09万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为银行存款利息收入,与上年持平。

    7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额与上年持平。

    8.年初结转和结余31.25万元,主要为丰县行政服务中心上年结转本年使用的大厅窗口工作人员服装费用

    (二)支出总计301.47万元。包括:

    1.一般公共服务(类)支出166.99万元,主要用于人员工资、公用经费、行政服务大厅管理、12345政府热线服务外包、行政服务大厅视音频监控费用等支出,与上年相比增加31.97万元,增长23.6%。主要原因是政策性调资人员工资增加、2015年政府服务热线外包经费增加

    2.科学技术支出(类)支出112.30万元,主要用于智慧丰县建设项目。与上年相比增加112.30万元。主要原因是预算执行中追加了2015年智慧丰县信息网络建设项目。

    3.年末结转和结余22.18万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要是本年度预算安排的大厅窗口工作人员服务费无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用资金。

    二、收入决算情况说明

    丰县行政服务中心本年收入合计270.22万元,其中:财政拨款收入270.13万元,占99.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收0.09万元,0.03%。

    1:收入决算图

     

    三、支出决算情况说明

    丰县行政服务中心本年支出合计279.29万元,其中:基本支出166.99万元,占59.79%;项目支出112.30万元,占40.21%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    2:支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    丰县行政服务中心2015年度财政拨款收、支总决算301.38万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加135.11万元,增长81.3%。主要原因是政策性调资人员工资增加、2015年政府服务热线外包经费及智慧丰县信息网络建设资金增加。

    五、财政拨款支出决算情况说明

    财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

    丰县行政服务中心2015年财政拨款支出279.29万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加144.16万元,增长106.8%。主要原因是政策性调资人员工资增加、2015年政府服务热线外包经费及智慧丰县信息网络建设资金增加。

    丰县行政服务中心2015年度财政拨款支出年初预算为154.53万元,支出决算为279.29万元,完成年初预算的180.7%。决算数大于年初预算的主要原因是政策性调资人员工资增加、2015年政府服务热线外包经费及智慧丰县信息网络建设资金增加

    (一)一般公共服务(类)

    政府办公厅(室)及相关机构事物(款)政务公开审批(项)。年初预算为154.53万元,支出决算为166.89万元,完成年初预算的108%。决算数大于年初预算的主要原因是政策性调资人员工资增加、2015年政府服务热线外包经费增加

    (二)科学技术支出(类)

    其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为112.30万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加智慧丰县信息网络建设资金。

    六、财政拨款基本支出决算情况说明

    丰县行政服务中心2015年度财政拨款基本支出166.90万元,其中:

    (一)人员经费51.88万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费。

      (二)公用经费115.02万元。主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。丰县行政中心2015年一般公共预算财政拨款支出279.29万元,与上年相比增加144.16万元,增长106.8%。主要原因是政策性调资人员工资增加、2015年政府服务热线外包经费及智慧丰县信息网络建设资金增加。

    丰县行政服务中心2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为154.53万元,支出决算279.29万元,完成年初预算的180.7%。主要原因是政策性调资人员工资增加、2015年政府服务热线外包经费及智慧丰县信息网络建设资金增加。

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    丰县行政服务中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出166.90万元,其中:

    (一)人员经费51.88万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费。

      (二)公用经费115.02万元。主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

    丰县行政服务中心2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出总额6.2万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出5.39万元,占“三公”经费的86.94%;公务接待费支出0.81万元,占“三公”经费的13.06%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出5.39万元。其中:

    1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,决算数与预算数持平。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

    2)公务用车运行维护费决算支出5.39万元,完成预算的127.7%,决算数大于预算数的主要原因是行政审批业务量增加。公务用车运行维护费主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

    3.公务接待费0.81万元。其中:

    1)外事接待支出0万元,完成预算的0%,决算数与预算数持平。2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。

    2)国内公务接待支出0.81万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待10批次,55人次,主要为接待业务检查、交流活动等。

    丰县行政服务中心2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,预算安排0万元。2015年度全年召开会议0个,参加会议0人次。

    丰县行政服务中心2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.53万元,预算安排0万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排培训,预算执行中组织人事部门增加安排培训。2015年度全年组织培训4个,组织培训9人次。主要为培训业务及政策法规学习。

    十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

    丰县行政服务中心2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

    十一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出决算情况说明

    2015年本部门机关运行经费支出115.02万元,比2014年增加32.72万元,增长39.8%。主要原因是2015年增加政府服务热线外包经费。

    (二)政府采购支出决算情况说明

    2015年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    (三)国有资产占用情况

    截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

     

    第四部分 名词解释

     

    一、财政拨款收入:指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

    八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    九、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)政务公开审批(项):指行政许可和行政审批事项方面的项目支出。

    十、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指丰县智慧城市建设、政务服务系统平台建设支出。

    十一、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

    十二、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十五、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十六、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十七、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

    十八、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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